One Million Roses · фінансова модель
Аналіз точки беззбитковості та потенціалу росту
Мета цього аналізу - визначити мінімальний необхідний оборот для виходу в прибуток та оцінити потенційний результат при різних рекламних бюджетах і рівнях ефективності реклами.
DataPulse
Точка беззбитковості та ефективність реклами при бюджетах 400 / 600 / 800$
Розрахунок побудований на фактичних витратах магазину, заявленій маржинальності 80% та прогнозі ROAS. Головна задача - зрозуміти, при якому рекламному бюджеті бізнес виходить у плюс, а не просто збільшує оборот.
Постійні витрати
50 280 грн
Зарплати, світло та інші операційні витрати без реклами
Маржинальність
80%
З кожних 100 грн продажу залишається 80 грн валового прибутку
Поточний ROAS
≈ 5.8
Показник вище середнього для квіткового бізнесу
ДРР
≈ 17%
Частка реклами від обороту при поточних показниках
1. Точка беззбитковості по бюджетах
| Рекламний бюджет | Бюджет у грн | Загальні витрати | Оборот для виходу в нуль | Оборот для +30 000 грн прибутку |
|---|---|---|---|---|
| 400$ | 16 400 грн | 66 680 грн | 83 350 грн | 120 850 грн |
| 600$ | 24 600 грн | 74 880 грн | 93 600 грн | 131 100 грн |
| 800$ | 32 800 грн | 83 080 грн | 103 850 грн | 141 350 грн |
Оборот для виходу в нуль
Чим більший бюджет, тим вища точка беззбитковості, але при збереженні ROAS росте і потенційний прибуток.
2. Прогноз обороту при різному ROAS
| Бюджет | ROAS 3 | ROAS 5 | ROAS 6 | ROAS 8 |
|---|---|---|---|---|
| 400$ | 49 200 грн | 82 000 грн | 98 400 грн | 131 200 грн |
| 600$ | 73 800 грн | 123 000 грн | 147 600 грн | 196 800 грн |
| 800$ | 98 400 грн | 164 000 грн | 196 800 грн | 262 400 грн |
Прогноз обороту при ROAS 6
ROAS 6 для цього проєкту є хорошим робочим орієнтиром, бо поточна ефективність близька до 5.8.
3. Прогноз прибутку при різному ROAS
| Бюджет | ROAS 3 | ROAS 5 | ROAS 6 | ROAS 8 |
|---|---|---|---|---|
| 400$ | -27 320 грн | -1 080 грн | +12 040 грн | +38 280 грн |
| 600$ | -15 840 грн | +23 520 грн | +43 200 грн | +82 560 грн |
| 800$ | -4 360 грн | +48 120 грн | +74 360 грн | +126 840 грн |
Мінімум
ROAS 3-4
Реклама ще може давати продажі, але бізнес знаходиться в небезпечній зоні.
При таких показниках масштабувати бюджет ризиковано.
Прийнятно
ROAS 5
Робоча зона для квіткового магазину.
При бюджетах 600-800$ бізнес вже може виходити в стабільний плюс.
Сильно
ROAS 6-8+
Хороший або сильний результат для квіткової ніші.
Масштабування бюджету виправдане, якщо операційно магазин готовий обробляти більший потік.
4. Порівняння з ринком квіткових магазинів
| Рівень | ROAS | Оцінка | Що це означає |
|---|---|---|---|
| Слабкий | нижче 3 | Проблема | Реклама не покриває бізнес-витрати |
| Середній | 3-4 | На межі | Є продажі, але прибуток слабкий або нестабільний |
| Хороший | 4-6 | Робочий рівень | Можна тестувати збільшення бюджету |
| Сильний | 6-8+ | Висока ефективність | Є підстава для масштабування |
| Поточний проєкт | ≈ 5.8 | Вище середнього | Реклама виглядає ефективною, основне питання - обсяг продажів та операційні витрати |
Поточний ROAS у порівнянні з ринком
Поточний показник близький до сильної зони для квіткової ніші.
Висновок :
За поточними даними реклама працює нормально. Вона не знаходиться у слабкій зоні і не виглядає як причина проблеми.
Зараз головне питання не в тому, чи дає реклама результат, а в тому, чи вистачає магазину обсягу продажів, щоб перекривати постійні витрати та виходити у стабільний прибуток.
При бюджеті 400$ магазин знаходиться близько до точки беззбитковості. Тобто продажі є, реклама дає оборот, але через постійні витрати чистий прибуток може бути невеликим або нестабільним.
Найбільш логічний наступний крок - не різко збільшувати бюджет до 800$, а обережно протестувати 600$. За умови збереження поточної ефективності реклами магазин уже може отримувати орієнтовно від 23 000 до 43 000 грн прибутку.
Бюджет 800$ має сенс запускати тільки після перевірки бюджету 600$. Якщо на 600$ ROAS не падає нижче 5, тоді масштабування виглядає обґрунтованим.
Простими словами: реклама зараз не виглядає проблемою. Проблема в тому, що при поточних витратах магазину потрібен більший обсяг продажів. Тому задача реклами - не просто давати заявки, а поступово збільшувати оборот так, щоб магазин стабільно виходив у плюс.
За поточними даними реклама працює нормально. Вона не знаходиться у слабкій зоні і не виглядає як причина проблеми.
Зараз головне питання не в тому, чи дає реклама результат, а в тому, чи вистачає магазину обсягу продажів, щоб перекривати постійні витрати та виходити у стабільний прибуток.
При бюджеті 400$ магазин знаходиться близько до точки беззбитковості. Тобто продажі є, реклама дає оборот, але через постійні витрати чистий прибуток може бути невеликим або нестабільним.
Найбільш логічний наступний крок - не різко збільшувати бюджет до 800$, а обережно протестувати 600$. За умови збереження поточної ефективності реклами магазин уже може отримувати орієнтовно від 23 000 до 43 000 грн прибутку.
Бюджет 800$ має сенс запускати тільки після перевірки бюджету 600$. Якщо на 600$ ROAS не падає нижче 5, тоді масштабування виглядає обґрунтованим.
Простими словами: реклама зараз не виглядає проблемою. Проблема в тому, що при поточних витратах магазину потрібен більший обсяг продажів. Тому задача реклами - не просто давати заявки, а поступово збільшувати оборот так, щоб магазин стабільно виходив у плюс.